2024年南川工业园区预算安排表_财务监管_政务公开

*2024年西宁市园区地方一般公共预算收入安排情况表**
单位：万元
预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数增长%
一、税收收入	85,006	63,926	59,570	-6.8
增值税	20,100	12,176	9,080	-25.4
企业所得税	39,000	28,317	25,000	-11.7
个人所得税	5,000	4,211	4,400	4.5
资源税
城市维护建设税	9,700	7,864	8,000	1.7
房产税	2,700	4,563	4,500	-1.4
印花税	4,000	3,702	4,000	8.0
城镇土地使用税	1,200	1,212	1,600	32.0
土地增值税	1,400	752	2,000	166.0
车船税	400	391	400	2.3
耕地占用税	700	127	100	-21.3
契税	800	584	360	-38.4
环境保护税	6	27	30
其他税收收入			100
二、非税收入	2,580	3,398	11,530	239.3
专项收入	800	1,212	1,250	3.1
行政事业性收费收入	30	31	30	-3.2
罚没收入	150	222	250	12.6
国有资本经营收入	100
国有资源(资产)有偿使用收入	1,500	1,933	10,000	417.3
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入

地方一般公共预算收入	87,586	67,324	71,100	5.6

上级补助收入	105,753	143,029	58,881
返还性收入	3,881	3,881	3,881
一般性转移支付收入	101,872	59,034	55,000
专项转移支付收入		80,114
债务(转贷)收入		20,125	7,942		7,942
上年结余	5,505	5,505	5,225
调入资金		15,771	4,000
动用预算稳定调节基金	2,463	2,463	291

收入总计	201,307	254,217	147,439

*2023年西宁市园区一般公共预算支出安排情况表**
单位：万元
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共服务支出	8,807	8,805	0.0
外交支出
国防支出
公共安全支出	2,269	1,974	-13.0
教育支出	92	160	73.0
科学技术支出	2,290	2,160	-5.7
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出	912	882	-3.3
卫生健康支出	1,842	332	-82.0
节能环保支出	532	589	10.7
城乡社区支出	89,520	73,151	-18.3
农林水支出	570	520	-8.8
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出	71,684	7,325	-89.8
商业服务业等支出	863	545	-36.8
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出			-100.0
住房保障支出	3,452	4,563	164.8
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出	1,723	1,389	-30.6
预备费	2,000	1,200
其他支出		6,000	163.3
债务付息支出	2,279	2,939	11656.0
债务发行费用支出	25	40

一般公共预算支出合计	188,860	112,574	-40.4

上解支出	11,072	26,040	135.2
补助下级支出
返还性支出
一般性转移支付支出
专项转移支付支出
债务转贷支出
调出资金
债务还本支出	1,375	8,825
年终结余
结转下年支出

支出总计	201,307	147,439

*2024年西宁市园区一般公共预算支出安排明细表**
		单位：万元
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共服务支出	8,807	8,805	0.0	17,612
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,621	8,160	7.1	15,781
行政运行	7,621	8,160	7.1	15,781
发展与改革事务	50	50		100
其他发展与改革事务支出	50	50		100
财政事务	514	295	-42.6	809
其他财政事务支出	514	295	-42.6	809
商贸事务	511	300	-41.3	811
招商引资	511	300	-41.3	811
公共安全支出	2,269	1,974	-13.0	4,243
公安	2,269	1,974	-13.0	4,243
一般行政管理事务	2,269	1,974.0	-13.0	4,243
教育支出	92	160	73.9	252
其他教育支出	92	160	73.9	252
其他教育支出	92	160	73.9	252
科学技术支出	2,290	2,160	-5.7	4,450
其他科学技术支出	2,290	2,160	-5.7	4,450
其他科学技术支出	2,290	2,160	-5.7	4,450
社会保障和就业支出	912	882	-3.3	1,794
行政事业单位养老支出	912	882	-3.3	1,794
机关事业单位基本养老保险缴费支出	912	882	-3.3	1,794
卫生健康支出	1,842	332	-82.0	2,174
行政事业单位医疗	342	332	-2.9	674
事业单位医疗	342	332	-2.9	674
节能环保支出	532	589	10.7	1,121
环境保护管理事务	65	34	-47.7	99
其他环境保护管理事务支出	65	34	-47.7	99
环境监测与监察	467	92	-80.3	559
其他环境监测与监察支出	467	92	-80.3	559
污染防治		287		287
大气		287		287
污染减排		176		176
其他污染减排支出		176		176
城乡社区支出	89,520	73,151	-18.3	162,671
城乡社区规划与管理	2,070	1,856.0	-10.3	3,926
城乡社区规划与管理	2,070	1,856.0	-10.3	3,926
城乡社区公共设施	82,974	68,662	-17.2	151,636
其他城乡社区公共设施支出	82,974	68,662	-17.2	151,636
城乡社区环境卫生	4,476	2,633	-41.2	7,109
城乡社区环境卫生	4,476	2,633	-41.2	7,109
农林水支出	570	520	-8.8	1,090
农业农村	570	520	-8.8	1,090
农业生产发展	520	520		1,040
资源勘探工业信息等支出	71,684	7,325	-89.8	79,009
支持中小企业发展和管理支出	71,229	7,325	-89.7	78,554
其他支持中小企业发展和管理支出	71,229	7,325	-89.7	78,554
商业服务业等支出	863	545	-36.8	1,408
商业流通事务	813	449	-44.8	1,262
其他商业流通事务支出	813	449	-44.8	1,262
涉外发展服务支出	50	96	92.0	146
其他涉外发展服务支出	50	96	92.0	146
住房保障支出	3,452	4,563	32.2	8,015
保障性安居工程支出	2,616	3,753	43.5	6,369
保障性租赁住房	2,346	2,465	5.1	4,811
其他保障性安居工程支出	270	1,288.0	377.0	1,558
住房改革支出	836	810	-3.1	1,646
住房公积金	836	810	-3.1	1,646
灾害防治及应急管理支出	1,723	1,389	-19.4	3,112
应急管理事务	605	253	-58.2	858
一般行政管理事务	605	253	-58.2	858
消防救援事务	1,118	1,136	1.6	2,254
一般行政管理事务	1,118	1,136	1.6	2,254
预备费	2,000	1,200	-40.0	3,200
其他支出		6,000		6,000
其他支出		6,000		6,000
其他支出		6,000		6,000
债务付息支出	2,279	2,939	29.0	5,218
地方政府一般债务付息支出	2,279	2,939	29.0	5,218
地方政府一般债券付息支出	2,279	2,939	29.0	5,218
债务发行费用支出	25	40	60.0	65
地方政府一般债务发行费用支出	25	40	60.0	65
一般公共预算支出合计	188,860	112,574	-40.4	301,434

*2024年西宁市园区政府性基金收入安排情况表**
单位：万元
预算科目	2023 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数增长%
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	47,500	49,008	30,485	-37.8
城市基础设施配套费收入	2,500	10,212	4,000	-60.8
污水处理费收入
其他政府性基金收入
专项债务对应项目专项收入	1,200	3,557	3,665	3.0




本年收入合计	51,200	62,777	38,150	-39.2

上级补助收入
债务转贷收入		7,277	11,729
调入资金		4
上年结余	626	626	8

收入总计	51,826	70,684	49,887

*2024年西宁市园区政府性基金支出安排情况表**
单位：万元
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
文化旅游体育与传媒支出
国家电影事业发展专项资金安排的支出
城乡社区支出	40,135	26,210	-34.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,635	26,210	-30.4
国有土地收益基金安排的支出
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出	2,500		-100.0
污水处理费安排的支出
其他支出
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出
债务付息支出	7,764	6,585	-15.2
债务发行费用支出	150	60	-60.0

本年支出合计	48,049	32,855	-31.6

补助下级支出
债务还本支出	3,777	13,032
债务转贷支出
调出资金		4,000
结转下年支出


支出总计	51,826	49,887	-3.7

*2023年西宁市园区政府性基金收入执行明细表**
单位：万元
预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
国有土地收益基金收入				#DIV/0!
农业土地开发资金收入				#DIV/0!
国有土地使用权出让收入	71,076	49,023	49,008	100.0	-31.0
土地出让价款收入	58,174	49,023	48,837	99.6	-16.1
补缴的土地价款				#DIV/0!
划拨土地收入	12,902		153	#DIV/0!
缴纳新增建设用地土地有偿使用费
其他土地出让收入			18	#DIV/0!
城市基础设施配套费收入	2,318	10,200	10,212	100.1	340.6
污水处理费收入				#DIV/0!
其他政府性基金收入
专项债务对应项目专项收入	1,135	3,557	3,557	100.0	213.4
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				#DIV/0!
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				#DIV/0!
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				#DIV/0!
其他地方自行试点项目收益专项债务对应项目专项收入	1,135	3,557	3,557	100.0	213.4

本年收入合计	74,529	62,780	62,777	100.0	-15.8

上级补助收入
债务转贷收入	120,857	7,277	7,277
调入资金	105		4
上年结余	745	626	626

收入总计	196,236	70,683	70,684		-64.0